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2022년 예산
- 2022.01.28
※ 항목별 예산 총괄
○ 수입
(단위 : 천원)
구분 | 과목 | 2021년도 | 2022년도 | 증감액 |
사업예산 | 18,730,910 | 17,688,500 | -1,042,410 | |
(영업수익) | 소계 | 13,915,500 | 13,214,500 | -701,000 |
Ⅰ. 임대사업 | 5,605,500 | 5,401,500 | -204,000 | |
가. 회의장 및 전시장 | 3,400,000 | 3,400,000 | - | |
| 나. 부대시설 | 2,205,500 | 2,001,500 | -204,000 | |
Ⅱ. 대행사업 | 5,000,000 | 3,450,000 | -1,550,000 | |
Ⅲ. 식음사업 | 3,310,000 | 4,363,000 | 1,053,000 | |
(영업외수익) | 소계 | 4,815,410 | 4,474,000 | -341,410 |
자본예산 | 소계 | 10,806,000 | 8,644,000 | -2,162,000 |
이월금 | 소계 | 6,191,704 | 15,500,000 | 9,308,296 |
○ 지출
(단위 : 천원)
구분 | 과목 | 2021년도 | 2022년도 | 증감액 |
사업예산 | 20,438,877 | 19,616,716 | -822,161 | |
(영업비용) | 소계 | 20,324,937 | 19,475,716 | -849,221 |
Ⅰ. 매출원가 | 7,790,554 | 7,120,810 | -669,744 | |
가. 식음사업비 | 3,529,554 | 4,178,310 | 648,756 | |
나. 대행사업비 | 4,261,000 | 2,942,500 | -1,318,500 | |
Ⅱ. 인건비 | 3,009,822 | 2,983,427 | -26,395 | |
Ⅲ. 판매비와관리비 | 5,429,151 | 5,587,779 | 158,628 | |
| Ⅳ. 대행사업비 | 4,095,410 | 3,783,700 | -311,710 | |
(영업외비용) | 소계 | 112,940 | 131,000 | 18,060 |
(예비비) | 소계 | 1,000 | 10,000 | 9,000 |
자본예산 | 소계 | 15,561,100 | 16,022,700 | 461,600 |
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