구분

과목

증감액

본예산

1차추경예산

 사업예산

17,688,500

16,081,766

 -1,606,734

(영업수익)

소계

13,214,500

11,183,766

-2,030,734

Ⅰ. 임대사업

5,401,500

4,428,873

 -972,627

     가. 회의장 및 전시장

3,400,000

2,400,000

-1,000,000

2,001,500

2,028,873

27,373

Ⅱ. 대행사업

3,450,000

3,580,000

130,000

Ⅲ. 식음사업

4,363,000

3,174,893

-1,188,107

(영업외수익)

소계

4,474,000

4,898,000

424,000

 자본예산

8,644,000

7,795,059

-848,941

 이월금

15,500,000

19,411,633

3,911,633

구분

과목

2022년도

증감액

본예산

1차추경예산

 사업예산

19,616,716

19,034,272

-582,444

(영업비용)

소계

19,475,716

18,875,072

-600,644

Ⅰ. 매출원가

7,120,810

6,557,352

-563,458

     가. 식음사업비

4,178,310

3,499,452

-678,858

     나. 대행사업비

2,942,500

3,057,900

115,400

Ⅱ. 인건비

2,983,427

2,983,427

-26,395

Ⅲ. 판매비와관리비

5,587,779

5,546,593

-41,186

Ⅳ. 대행사업비

3,783,700

3,787,700

4,000

(영업외비용)

소계

131,000

149,200

18,200

(예비비)

소계

10,000

10,000

 9,000

 자본예산

16,022,700

7,016,126

-9,006,574