구분

과목

2022년도

2023년도

증감액

 사업예산

17,688,500

18,993,500

1,305,000

(영업수익)

소계

13,214,500

14,041,500

827,000

Ⅰ. 임대사업

5,401,500

5,672,500

271,000

     가. 회의장 및 전시장

3,400,000

3,500,000

100,000

2,001,500

2,172,500

171,000

Ⅱ. 대행사업

3,450,000

3,500,000

50,000

Ⅲ. 식음사업

4,363,000

4,869,000

506,000

(영업외수익)

소계

4,474,000

4,952,000

478,000

 자본예산

8,644,000

8,302,000

-342,000

 이월금

15,500,000

18,054,000

2,554,000

구분

과목

2022년도

2023년도

증감액

 사업예산

19,616,716

21,305,428

1,688,712

(영업비용)

소계

19,475,716

21,117,428

1,641,712

Ⅰ. 매출원가

7,120,810

7,225,000

104,190

     가. 관리사업비

4,178,310

4,250,000

71,690

     나. 대행사업비

2,942,500

2,975,000

32,500

Ⅱ. 인건비

2,983,427

3,160,813

177,386

Ⅲ. 판매비와관리비

5,587,779

6,770,615

1,182,836

Ⅳ. 대행사업비

3,961,000

177,300

(영업외비용)

소계

131,000

158,000

(예비비)

소계

 10,000

30,000

 20,000

 자본예산

16,022,700

18,390,450

 2,367,750